Для проведения первого этапа сертификации системы менеджмента (далее СМ) – экспертизы документации от Заявителя требуются следующие документы и сведения:

  1. Заполненный организацией – заявителем каталог-вопросов
  2. Политика в области системы менеджмента, Миссия, Видение (в виде отдельного документа или в составе Руководства по качеству)
  3. Руководство по качеству
  4. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)
  5. Структурная схема службы качества проверяемой организации– в виде отдельного документа  и в составе РК
  6. Перечень документов системы менеджмента организации.
  7. Матрица ответственности по процессам, матрица ответственности по пунктам требований норм.
  8. Документированные процедуры, требуемые стандартами на соответствие которых проводится сертификация
  9. Данные по анализу  СМ  со стороны высшего руководства.
  10. Паспорта основных процессов (по двум – трем процессам)
  11. Записи по результатам  внутренних аудитов СМ (двух последних)
  12. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных):  наименование организации и  поставляемая продукция (общее наименование).
  13. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМ, с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.)
  14. Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1—3 года), в том числе:
    – обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);
    – обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).
  15. Сведения о проверках продукции и деятельности организации специальными государственными контрольно-надзорными органами (за 1-3 года).
  16. Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.
  17. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.  
  18. Перечень валидируемых (специальных) процессов производства и обслуживания.
  19. Реестр опасных факторов, рисков, экологических аспектов организации в рамках СМ и планы управления ими (при сертификации систем экологического менеджмента).
  20. Процедуру по управлению рисками, опасными факторами, экологическими аспектами (при сертификации систем экологического менеджмента).
  21. План ХАССП (при сертификации систем менеджмента    безопасности пищевой продукции).

Перечень документации и сведений может корректироваться и дополняться в соответствии со спецификой деятельности Заявителя

 

Скачать каталоги вопросов (Word):